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2016年三明市国土资源规划所部门决算说明

发布时间:2017-07-27    字号:

  按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财(建)决〔20171号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:   

  一、单位主要职责   

  我所的主要职责是:承办土地利用总体规划和矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、生态恢复治理方案评审等相关具体工作。 

  二、单位基本情况   

  

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

三明市国土资源规划所 

财政核拨 

6 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  三、单位主要工作总结   

  我所作为全市矿政管理的技术支持队伍,努力开展各项工作,为全市矿政管理做好服务,现将主要工作情况汇报如下:   

  1.做好矿产资源开发利用方案及矿山地质环境保护与治理恢复方案的评审工作。本年完成矿产资源开发利用方案评审共7份,其中县级办证1份、市级办证6份;完成矿山地质环境保护与恢复治理方案评审共10份,其中市级办证6份、县级办证10份;完成矿产资源开发利用方案、矿山生态环境恢复治理土地复垦方案(即“三合一”方案)5份,其中市级2份,县级3份。 

  2.做好采矿权价款评估工作。(1)本年共办理了3个矿区的采矿权价款评估,其中已办理完成的2份,其余正在收集资料。(2)完善制度,采取公开选择的方式选取矿业权价款评估机构,建立“三明市国土资源局矿业权评估机构备案名录库”。 

  3.做好储量动态监测报告评审工作。受市国土资源局委托,今年共完成了77份储量动态监测报告的评审;其中市级27份,县级50份。 

  四、2016年决算收支总体情况   

  2016年我所年初结转和结余12.73万元,本年收入80.26万元,本年支出80.26万元,年末结转和结余12.73万元。 

  (一)2016年收入80.26万元,2015年决算数增加4.13 万元,增加5.42%,具体情况如下:财政拨款收入80.26万元。 

  () 2016年支出80.26万元,2015年决算数增加4.13 万元,增加5.42%,具体情况如下: 

  1.基本支出69.26万元。其中,人员支出64.77万元,公用支出4.49万元。 

  2.项目支出11万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出80.26万元,比2015年决算数增加77.16万元,增加2489.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计)   

  (一)国土资源规划及管理支出80.26万元,较2015年决算数增加80.26万元,主要原因是2015年无该项支出。   

  (二)国土海洋气象等支出0万元,较2015年决算数减少3.1万元,减少100%。主要是因为本年财政无安排该类项级科目支出。   

  六、政府性基金支出决算情况 

  我所2016年度无政府性基金支出。 

  七“三公”经费公共财政拨款支出决算情况   

  2016年“三公”经费支出5.7万元,同比增加6.94%。具体情况如下: 

  ()本年无因公出国()费用支出,与上年持平。 

  ()公务用车购置及运行费3.2万元。其中:公务用车运行费3.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费增加0.34万元,增幅11.89%,主要是:车龄逐步增长、车辆逐渐老化,车况日趋变差,维保压力继续加大,经从严从紧控制公务用车运行支出,公务用车运行支出同比合理小额增加。 

  ()公务接待费2.5万元。主要用于主要用于开展矿产开发利用方案评审、地灾防治规划编制、矿产资源整合方案编制等工作外聘专家的接待活动,累计接待23批次、接待总人数219人。与2015年相比,公务接待费增加0.03万元,增幅1.21%,主要是: 继续深入贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,从严从紧控制公务接待支出,在物价上涨的压力下,仍保持公务接待费支出同比基本持平。   

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我所是非参公事业单位,历年来无机关运行经费支出。 

  九、政府采购支出情况 

  我所2016年度无政府采购支出。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件: 1.收支决算总表   

      2.收入决算表   

      3.支出决算表   

      4.财政拨款收入支出决算总表   

      5.公共财政拨款支出决算表   

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

      8.政府性基金支出决算表   

      9.部门决算相关信息统计表   

      10.政府采购情况表   

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